Faktúra č. 17DP104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP104
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 01/2017
  • Dátum doručenia: 10.04.2017
  • Celková hodnota: 352,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť