Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP003
- Popis fakturovaného plnenia: nákup gastrolískov
- Dátum doručenia: 16.01.2017
- Celková hodnota: 980,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/M
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť