Faktúra č. 16DP239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 16DP239
  • Popis fakturovaného plnenia: orkán PROFI - umývací prostriedok
  • Dátum doručenia: 14.07.2016
  • Celková hodnota: 93,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 114/M
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť