Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 16DP137
- Popis fakturovaného plnenia: kliešte, server, harddisk, tester, spotrebný materiál kliešte, kábel, vsuvky, zásuvky, zámky
- Dátum doručenia: 28.04.2016
- Celková hodnota: 854,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/M
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť