Faktúra č. 15DP403

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15DP403
  • Popis fakturovaného plnenia: viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia
  • Dátum doručenia: 18.11.2015
  • Celková hodnota: 563,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/A
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť