Základná škola-školská jedáleň
Informácie
- Názov: Základná škola-školská jedáleň
- IČO: 31748180
- Adresa: Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/19 | príspevok na obedy zo SF 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 40,60 € | 28.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | vodné a stočné 10.4.19-8.9.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 975,38 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | obedy 9/19-študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 041,40 € | 03.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | obedy 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 309,62 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | teplo a teplá voda 7-9/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 387,06 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | obedy 9/19 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 54,80 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | obedy 10/2019 -študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 290,40 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | obedy 10/2019 -zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 328,83 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | príspevok na obedy zo SF 10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 58,20 € | 31.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | obedy 11/2019 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 315,27 € | 29.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | obedy 11/2019 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 228,80 € | 29.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | teplo a teplá voda 10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 279,54 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | teplo a teplá voda 11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 239,74 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vodné a stočné od 9.9.19-9.12.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 696,38 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | obedy 11/2019 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 55,80 € | 29.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | obedy 12/19 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 35,20 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | obedy 12/2019 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 128,80 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | obedy 12/2019 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 198,88 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | vodné a stočné 12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 136,15 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | teplo 12/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 343,50 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra |