Faktúra č. DFBV/0223/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Dodávateľ
- Názov: Štefan Zemčák
- IČO: 40448118
- Adresa: Železničná 845/23, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0223/25
- Popis fakturovaného plnenia: revizia elektrospotrebičov a náradia
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 871,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0105/25
- Dátum zverejnenia: 23.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0105/25 | revizia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 871,50 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |