Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0169/18
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 64,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť