Faktúra č. DFBV/0155/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0155/26
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné perá
- Dátum doručenia: 01.10.2026
- Celková hodnota: 571,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0065/26
- Dátum zverejnenia: 29.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/26 | Perá s potlačou | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 571,29 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |