Faktúra č. DFBV/0137/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0137/25
- Popis fakturovaného plnenia: školské tlačivá
- Dátum doručenia: 05.08.2025
- Celková hodnota: 181,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0058/25
- Dátum zverejnenia: 01.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0058/25 | tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 181,17 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |