Faktúra č. DFBV/0135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 454,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť