Faktúra č. DFBV/0128/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0128/24
- Popis fakturovaného plnenia: školské tlačivá
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 1 078,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0054/24
- Dátum zverejnenia: 30.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/24 | tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 078,62 € | 27.09.2024 | 04.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |