Faktúra č. DFBV/0125/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Dodávateľ
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0125/23
- Popis fakturovaného plnenia: optická jednotka
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 21,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0027/23
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/23 | optická jednotka pre tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 21,74 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |