Faktúra č. DFBV/0109/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0109/25
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 395,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0044/25
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0044/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 395,54 € 11.06.2025 11.06.2025 Adriana Piačeková Objednávka
Tlačiť