Faktúra č. DFBV/0104/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0104/25
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie vozíky
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 497,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0045/25
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0045/25 upratovacie vozíky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 497,32 € 11.06.2025 11.06.2025 Objednávka
Tlačiť