Faktúra č. DFBV/0090/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
- IČO: 00893463
Dodávateľ
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovska 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0090/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 183,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0040/25
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 183,87 € | 20.05.2025 | 21.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |