Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92240040
- Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 150 ks, a 5,85 EUR
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 877,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD2021-243-LZM,č.13
- Identifikácia objednávky: 05/2024
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť