Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92230245
- Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:484 ks - čerpanie SF
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 2 661,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2023
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť