Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92230209
- Popis fakturovaného plnenia: Print-Office s.r.o. - toner
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 82,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 69/2023
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť