Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92210078
- Popis fakturovaného plnenia: interNETmania SK s.r.o. - tonery
- Dátum doručenia: 28.05.2021
- Celková hodnota: 137,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2021
- Dátum zverejnenia: 31.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť