Faktúra č. 20161084
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 00891657
Dodávateľ
- Názov: Ing.Viera Závodská-N..NETCOM
- IČO: 22658696
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20161084
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 24.08.2016
- Celková hodnota: 124,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.08.2016
- Poznámka: