Jaroslav Guštafík
Informácie
- Názov: Jaroslav Guštafík
- IČO: 47802171
- Adresa: Školská 8, 902 01 Vinosady
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 68
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/525/22 | preprava kulís - BA-Viedeň "Halpern" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 214,08 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/472/22 | preprava Vinosady - BA - Nitra "Čudné popoludnie" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 251,52 € | 14.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/467/22 | preprava Vinosady - BA "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 165,12 € | 11.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/400/22 | preprava kulís "Halpern a Johnson" BA - Kremnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 469,44 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/238/21 | preprava trepní | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 235,20 € | 08.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/295/21 | odvoz predstavenia "Jama deravá" do skladu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 31.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/326/21 | preprava Aréna - Astorka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 67,20 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/332/21 | preprava kulís BA - Rožňava - Vinosady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 634,20 € | 21.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/400/21 | preprava BA - Vinosady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 210,84 € | 29.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/058/20 | Odvoz odpadu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 300,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/070/20 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 857,64 € | 19.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/087/20 | Odvoz odpadu a preprava stoličiek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 96,60 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/114/20 | Preprava kulís - Trenčín | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 262,08 € | 10.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/229/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/235/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 129,36 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/234/20 | Tepovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/271/20 | odvoz kostýmov + odvlhčovačov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 99,96 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/320/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 362,04 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/319/20 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 129,36 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/380/20 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,48 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |