Faktúry
Počet záznamov: 5125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD067 | bulletiny, plagáty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 080,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD064 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 389,36 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD065 | autorská odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 994,80 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD068 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Mrázová | 50553461 | 80,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD060 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD061 | plagáty, program marec 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD063 | grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD059 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 106,30 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD057 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD058 | záznam predstavenia Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD054 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 70,35 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD056 | poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 264,13 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD062 | tlač programu marec 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD055 | nákup SL 1285 ks, nákup SL, príspevok na stravovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 343,30 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD052 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 80,00 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD053 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD051 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 526,21 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD050 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,53 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD045 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD046 | internet 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD047 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD048 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD049 | tel .poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,24 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD044 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 450,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD043 | poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 87,62 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD040 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD041 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD042 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD034 | dekorácia, podlaha Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 744,80 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD035 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |