DEAK FOOD
Informácie
- Názov: DEAK FOOD
- IČO: 44733488
- Adresa: , 925 32 Veľká Mača
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 310,98 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 426,21 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 231,46 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 268,43 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 143,26 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 229,69 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 208,52 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 81,81 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 238,92 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 225,24 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 347,08 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 387,89 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 209,74 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 158,41 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 451,87 € | 16.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 605,25 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 440,00 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 233,98 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 316,65 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |