Dušan Keller F . RISK
Informácie
- Názov: Dušan Keller F . RISK
- IČO: 36978981
- Adresa: Hronská 26, 821 26 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 90
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | práca technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | práca technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |