BVS
Informácie
- Názov: BVS
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,24 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 610,22 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 558,24 € | 06.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 721,12 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 668,04 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 594,73 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,82 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 707,99 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 541,48 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 418,57 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 551,57 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 607,44 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 636,44 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 588,54 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 614,10 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 447,88 € | 13.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | vodne, stocne, zrazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,07 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 511,08 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |