MED PLANT
Informácie
- Názov: MED PLANT
- IČO: 35814012
- Adresa: Cpinova 11, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 121
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/21 | správa, údržba pc, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 103,20 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 180,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 422,40 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Tlačiareň, tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 340,80 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | správa údržba PC, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 198,90 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 495,36 € | 13.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 294,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | multifunkčná tlačiareň,, notebook na zariadenie dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 669,60 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | údržba, správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 522,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | údržba a práva siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 481,20 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 350,40 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0269/20 | notebook, tlačiareň do domu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 669,60 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0251/20 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 522,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0142/20 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 481,20 € | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/20 | správa a údržba siete a tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 350,40 € | 17.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0459/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 302,40 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | správa a údržba siete IV.Q | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 396,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,92 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 404,40 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0139/19 | údržba a správa siete, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 404,40 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |