Deak
Informácie
- Názov: Deak
- IČO: 31445837
- Adresa: Veľká Mača 1122, 925 32
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 511,25 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,95 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,24 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 564,49 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 339,56 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 368,03 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 165,07 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | ppotraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 310,68 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 148,15 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 307,33 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,66 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,29 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 693,64 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 357,13 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0156/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 339,56 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 202,94 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 56,02 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0141/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 156,78 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |