Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/24 | Fa za vyúčt.plynu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 377,67 € | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Fa za vyúčt.plynu 4/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 272,75 € | 13.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | Fa za predd.plynu 6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 975,00 € | 13.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Fa za plyn 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | Fa za plyn 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | Fa za plyn 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | Fa za plyn 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 59,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | Fa za predd.plynu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 938,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 632,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 652,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 291,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 124,98 € | 15.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 337,03 € | 15.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Fa za vyúčt.plynu 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 20 260,55 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Fa za predd.plynu 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 646,00 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |