Pekáreň Častá
Informácie
- Názov: Pekáreň Častá
- IČO: 14136104
- Adresa: Nová 532, 90089 Častá
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0504/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 573,05 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 442,07 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 506,31 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 610,35 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0440/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 504,25 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,61 € | 31.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 307,00 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 681,88 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 489,08 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 741,10 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 692,75 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 608,85 € | 30.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 646,40 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 657,58 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 602,44 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 599,39 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0657/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 797,02 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 717,05 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 424,45 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 512,51 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |