Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0002/22
- Popis fakturovaného plnenia: SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD
- Dátum doručenia: 13.07.2022
- Celková hodnota: 4 275,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/07/22/Kri
- Dátum zverejnenia: 19.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť