Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFKV/0003/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vnútorného oplotenia areálu DSS PD
- Dátum doručenia: 09.09.2025
- Celková hodnota: 40 634,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/05/25/AŠ/VO
- Dátum zverejnenia: 24.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť