Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0605/21
- Popis fakturovaného plnenia: deky, uteráky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov
- Dátum doručenia: 23.11.2021
- Celková hodnota: 832,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/11/21/Tom
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť