Faktúra č. DFBV/0529/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Dodávateľ
- Názov: Holek s.r.o.
- IČO: 56940734
- Adresa: 569, 900 84 Kaplná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0529/25
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík Citroen PK419CN, Opel PK023EU, Fábia BA516RI , Fábia BL296IS ,stierače 5 ks
- Dátum doručenia: 21.10.2025
- Celková hodnota: 245,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/10/25/AŠ
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka: