Faktúra č. DFBV/0518/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Dodávateľ
- Názov: Milan Grell - Grafit
- IČO: 17578973
- Adresa: Štúrova 57, 902 03 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0518/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 609,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/11/19/Po
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka: