Faktúra č. DFBV/0371/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787

Dodávateľ

Názov: Vacho
IČO: 35713038
Adresa: Šúrska 5, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0371/23
Popis fakturovaného plnenia: oprava nábytku, výmena kovania, NK závesov a úchytiek
Dátum doručenia: 28.07.2023
Celková hodnota: 271,20 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 17/07/23/AŠ
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Poznámka: