Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0333/23
- Popis fakturovaného plnenia: repasovanie tonerov, inštalácia výpočtovej techniky
- Dátum doručenia: 04.07.2023
- Celková hodnota: 532,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/2022-DSS PD
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť