Faktúra č. DFBV/0267/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Dodávateľ
- Názov: Holek s.r.o.
- IČO: 56940734
- Adresa: 569, 900 84 Kaplná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0267/25
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík Citroen PK419CN, Opel PK023EU, Fábia BA516RI
- Dátum doručenia: 21.05.2025
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/05/25/AŠ/A
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka: