Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0240/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - údržba
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 125,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/05/25/AŠ
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť