Faktúra č. DFBV/0218/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Dodávateľ
- Názov: Igor Noga KES&COM
- IČO: 41490525
- Adresa: Cajlanská 16, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0218/25
- Popis fakturovaného plnenia: revízia ručného náradia, elektrických spotrebičov, elektroinštalácie v kuchyni, elektroinštalácie v práčovni
- Dátum doručenia: 02.05.2025
- Celková hodnota: 971,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/04/25/AŠ
- Dátum zverejnenia: 13.05.2025
- Poznámka: