Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0051/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 1/19
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 2 552,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: zmluva
- Dátum zverejnenia: 18.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť