UP Dejenuer
Informácie
- Názov: UP Dejenuer
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 50
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 864,50 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 976,63 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 204,85 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 948,51 € | 06.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 800,99 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 065,66 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 709,42 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 898,51 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 886,06 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 473,44 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 923,65 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 061,64 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 079,22 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 505,96 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 101,34 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 735,95 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 794,67 € | 08.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 628,57 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 478,37 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |