UP Dejenuer


Informácie
  • Názov: UP Dejenuer
  • IČO: 53528654
  • Adresa: Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 48

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/23 gastrolístky 152ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 742,56 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/22 gastrolístky 154ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 564,99 € 03.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0047/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 075,91 € 25.01.2024 06.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0069/23 gastrolístky 215ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 050,34 € 06.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0077/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 975,05 € 26.02.2024 01.03.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0079/22 gastrolístky 221ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 810,80 € 02.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0097/23 gastrolístky 161ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 786,53 € 06.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0113/22 gastrolístky 165ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 605,34 € 31.03.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0125/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 935,82 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/23 gastrolístky 179ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 874,47 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0156/22 gastrolístky 172ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 741,41 € 06.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0164/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 947,03 € 25.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0180/23 gastrolístky 182ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 955,37 € 07.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/0201/22 gastrolístky 223ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 961,25 € 03.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0205/23 gastrolístky 130ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 682,41 € 04.07.2023 08.08.2023 Faktúra
DFBV/0211/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 879,78 € 24.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0253/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 896,59 € 26.06.2024 28.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0258/22 gastrolístky 129ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 556,06 € 05.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 gastrolístky 164ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 706,93 € 29.06.2022 14.08.2022 Faktúra
DFBV/0287/21 gastrolístky 206 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 755,76 € 29.06.2021 13.08.2021 Faktúra