ZELENINÁRI SK s.r.o.
Informácie
- Názov: ZELENINÁRI SK s.r.o.
- IČO: 50877682
- Adresa: Opletalova 7210, 841 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 80
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 143,30 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 72,50 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 45,18 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 153,37 € | 17.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 131,04 € | 21.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,46 € | 30.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 145,75 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 157,61 € | 11.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 168,78 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 225,79 € | 18.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 112,04 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 157,75 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 179,86 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 163,02 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 241,67 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 118,93 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 146,18 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 195,05 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,22 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 184,68 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |