ZELENINÁRI SK s.r.o.
Informácie
- Názov: ZELENINÁRI SK s.r.o.
- IČO: 50877682
- Adresa: Opletalova 7210, 841 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 80
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 168,06 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 128,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 141,41 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 205,24 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 220,99 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 173,02 € | 18.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 166,43 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 213,97 € | 01.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 121,84 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 155,08 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 99,77 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 91,52 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 91,52 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 99,77 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 30,62 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,26 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 79,97 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 187,58 € | 24.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,22 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 69,94 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |