Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,93 € | 05.05.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,15 € | 05.05.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,45 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,21 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,52 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,14 € | 10.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,54 € | 10.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,30 € | 25.05.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 96,03 € | 03.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,73 € | 22.07.2026 | 02.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,80 € | 17.07.2026 | 02.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,31 € | 06.07.2026 | 02.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,28 € | 03.07.2026 | 02.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,89 € | 12.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,21 € | 12.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,53 € | 20.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,58 € | 20.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,79 € | 27.08.2025 | 16.09.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,55 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,51 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |