ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 91401 Trenčianska Teplá
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 50
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 72,46 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 20.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 15.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0434/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 74,26 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 74,26 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 63,41 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 66,00 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 70,09 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 64,51 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 60,19 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 18,00 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 27,01 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 72,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 13,22 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 19,84 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |