GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie
Informácie
- Názov: GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie
- IČO: 00603287
- Adresa: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 115,20 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 219,17 € | 19.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 227,70 € | 05.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | strava zamestnanci 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | réžia zamestnanci 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,07 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | strava klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | réžia klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 303,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 152,02 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | réžia klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 275,77 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | strava klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 53,13 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | strava klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | strava klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 139,52 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 131,30 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | réžia klienti 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 288,42 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | réžia zamestnanci 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 55,66 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | strava zamestnanci 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | strava klienti 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,92 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,72 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | réžia klienti 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 53,76 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | réžia zamestnanci 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |