Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/22 | Dokumenta - licencia (ADMIS DMS rxtra) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 562,56 € | 29.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 151,20 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | Wolters Kluwer SR - predpl. "Verejné obstarávanie 2023" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 159,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Mgr. Matúš Piroháč - výrub a údržba dverín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Matúš Piroháč | 50961411 | 2 990,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0095/22 | živné pôdy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 40,30 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0335/22 | BVS - vodné/stočné 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 36,67 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Linea SK - vybavenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LINEA, spol.s r.o. | 35716932 | 233,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | rt elektro - revízia elektr. spotrebičov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 165,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | ECOTEST - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ECOTEST, s.r.o. | 30998263 | 11 880,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | Mgr. Patrik Líška - odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 720,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Retlak - revízia plynových zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 593,80 € | 19.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 288,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | RP-control - revízia hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 202,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Seyfor Slovensko - seminár "PAM 37.04" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 159,30 € | 15.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | VHM Corp - čistiace prostr. + materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 2 057,99 € | 15.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Poradca podnikateľa - seminár "Zákonník práce v praxi od 01. 11. 22" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 15.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 57,96 € | 14.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Color optik SK - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COLOR OPTIK SK, s.r.o. | 36792896 | 132,36 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Folyma - pracovná zdravotná starostlivosť | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |