Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/25 | Softvér Coach 7 - Licencia na roky 2025-2030 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PD COMP | 40701816 | 701,10 € | 17.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Agar - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 131,31 € | 17.02.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Hygienický program 2/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 659,75 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0028/25 | chladničky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 620,69 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/25 | tabule | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 479,50 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/25 | oprava náradia v telocvični | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jarka Geregová | 34748717 | 918,81 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/25 | divadelné predstavenie - vstupné | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Divadelné centrum | 42387442 | 1 528,00 € | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0046/25 | Tlačiareň HP LJ PRO MFP 4102DN | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 345,91 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | Vyúčtovanie el. energie 1.1-31.1.25 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 161,26 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 220,50 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea, spol. s r. o. | 31370381 | 129,15 € | 11.02.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/25 | živné pôdy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 131,31 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0043/25 | El. energia 2/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 139,27 € | 10.02.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DOFD1/0001/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 3 365,08 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0023/25 | tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 345,91 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0040/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 171,59 € | 06.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | Telefón 1/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,74 € | 06.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | Laboratórne prístroje, náradie, analytické digitálne váhy, farmaceutické potreby. Fakturácia priebežne podľa termínu dodania produktu. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 7 882,78 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka |