Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/24 | Lektorské služby - workshop pre žiakov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nadácia Zastavme korupciu | 42266777 | 100,00 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | Laboratórne pomôcky, laboratórny materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 494,22 € | 26.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/24 | Laboratórne sklo | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 282,00 € | 26.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0137/24 | farmaceutické suroviny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Hanus - Bylinné prípravky, s.r.o. | 54480434 | 31,48 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0138/24 | foliové dosky Flex Cover | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COMPLET SK, spol. s r.o. | 36731901 | 177,48 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0304/24 | Divadelné predstavenie pre študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Divadelné centrum | 42387442 | 1 000,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFV4/0010/24 | Doprava a stravovanie účastníkov pobytu v Brne - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, p.o. | 00638005 | 259,33 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | Vodné/stočné 22.10.-21.11.24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 55,86 € | 22.11.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | Laboratórne prístroje, nástroje, laboratórne sklo | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 3 588,94 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFV4/0009/24 | Stravovanie účastníkov pobytu v Brne (večere) - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 213,56 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | Oprava ukazovateľa skóre | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 47,00 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | Laboratórne sklo, laboratórny materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 1 386,44 € | 19.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | Seminár - Inventúra a inventarizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,95 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFV4/0008/24 | Spoločný obed účastníkov pobytu v Brne - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Panrain s.r.o. | 01634283 | 377,64 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0136/24 | Oprava - ukazovateľ skore | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 47,00 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0296/24 | Hygienický program 11/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFV4/0007/24 | Autobusová doprava žiakov (Brno-Pardubice-Brno) - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JEDOTOUR, s.r.o. | 46995889 | 724,64 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | Vyúčtovanie el. energie 1.10-31.10.24 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 388,40 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | Služby počítačovej siete 10-12/24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | Jesenná deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |